ISO認(rèn)證年審總被卡？3步解決生產(chǎn)記錄、設(shè)備臺(tái)賬漏洞

　　ISO認(rèn)證年度監(jiān)督審核臨近，生產(chǎn)記錄東拼西湊、設(shè)備臺(tái)賬缺頁漏項(xiàng)?這些看似不起眼的小問題，可能直接導(dǎo)致年審不通過，甚至影響企業(yè)信譽(yù)。別慌!啟航管理咨詢總結(jié)出3個(gè)關(guān)鍵步驟，手把手教你高效應(yīng)對(duì)。

　　第一步：對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)排查漏洞

　　審核前1-2個(gè)月，企業(yè)需對(duì)照ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，逐項(xiàng)梳理管理體系運(yùn)行情況。重點(diǎn)檢查生產(chǎn)記錄與設(shè)備臺(tái)賬：

　　生產(chǎn)記錄：核對(duì)批次信息、工藝參數(shù)、檢驗(yàn)報(bào)告是否完整，是否存在代簽、補(bǔ)填等問題。

　　設(shè)備臺(tái)賬：確認(rèn)設(shè)備型號(hào)、維護(hù)周期、校準(zhǔn)記錄是否齊全，停用 / 報(bào)廢設(shè)備是否標(biāo)注清晰。

　　啟航管理咨詢建議使用《審核自查清單》工具，逐條打鉤確認(rèn)，避免遺漏關(guān)鍵項(xiàng)。

　　第二步：建立整改臺(tái)賬，明確責(zé)任到人

　　發(fā)現(xiàn)問題后，立即制定整改計(jì)劃：

　　1.問題分類：將缺失記錄、不規(guī)范臺(tái)賬按緊急程度分級(jí);

　　2.責(zé)任分配：指定部門和負(fù)責(zé)人，明確整改期限(如3天內(nèi)補(bǔ)齊某批次生產(chǎn)記錄);

　　3.跟蹤機(jī)制：通過周例會(huì)或數(shù)字化管理平臺(tái)，實(shí)時(shí)跟進(jìn)整改進(jìn)度。啟航管理咨詢可協(xié)助企業(yè)搭建「問題 - 責(zé)任 - 時(shí)限」三位一體的整改體系，確保閉環(huán)管理。

　　第三步：模擬審核，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　審核前一周，組織內(nèi)部模擬審核：

　　模擬流程：按正式審核標(biāo)準(zhǔn)，隨機(jī)抽取生產(chǎn)記錄、設(shè)備檔案進(jìn)行查驗(yàn);

　　壓力測(cè)試：針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)(如近半年新增設(shè)備臺(tái)賬)重點(diǎn)檢查;

　　總結(jié)復(fù)盤：匯總模擬審核問題，形成《整改優(yōu)化方案》，確保正式審核時(shí)不再踩雷。

　　ISO認(rèn)證年度監(jiān)督審核的核心，在于日常管理的規(guī)范與持續(xù)改進(jìn)。生產(chǎn)記錄和設(shè)備臺(tái)賬雖是細(xì)節(jié)，但直接反映企業(yè)體系運(yùn)行的真實(shí)性。啟航管理咨詢建議企業(yè)建立「月度自查 + 季度復(fù)盤」機(jī)制，將問題解決在萌芽階段。如果你正為年審發(fā)愁，或想優(yōu)化管理體系，歡迎聯(lián)系我們獲取《ISO年審自查工具包》，輕松應(yīng)對(duì)審核挑戰(zhàn)。