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回收物料成分追溯斷鏈？QC080000溯源臺(tái)賬模板，照抄就行

發(fā)表時(shí)間：2025-10-21 14:21

　　“客戶抽查回收料成分，翻遍記錄只找到入庫數(shù)量，追溯鏈條斷在供應(yīng)商環(huán)節(jié)”“QC080000 審核時(shí)，回收料檢測報(bào)告與領(lǐng)用記錄對(duì)不上，直接開了不符合項(xiàng)”。回收物料絕非 “撿回來能用就行”。QC080000 有害物質(zhì)過程管理體系明確要求，回收物料需實(shí)現(xiàn) “來源可查、成分可核、去向可追” 的全鏈條追溯，這既是應(yīng)對(duì) RoHS、REACH 等法規(guī)的底線要求，更是客戶驗(yàn)證供應(yīng)鏈合規(guī)性的核心依據(jù)。很多企業(yè)卻陷入 “重使用、輕記錄” 的誤區(qū)：要么成分檢測與流轉(zhuǎn)記錄脫節(jié)，要么供應(yīng)商資料缺失，看似省了功夫，實(shí)則可能因追溯失效丟訂單、受處罰。

ESG 認(rèn)證攻略 (7).jpg

　　一、追溯斷鏈的 4 個(gè)核心癥結(jié)，必須根治

　　源頭信息殘缺：僅收集回收物料數(shù)量，未索要供應(yīng)商的《物質(zhì)聲明書》(DoC)和回收證明(如 TC 交易證書)，無法確認(rèn)成分是否符合受限物質(zhì)清單(RSL)。

　　檢測記錄脫節(jié)：只做了成分檢測，卻未將檢測報(bào)告與物料批次綁定，領(lǐng)用后無法追溯對(duì)應(yīng)檢測數(shù)據(jù)，不符合 QC080000 “檢測與記錄關(guān)聯(lián)” 要求。

　　流轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)模糊：從倉庫到車間的領(lǐng)用過程無記錄，或僅記 “領(lǐng)用數(shù)量”，未標(biāo)注用于哪個(gè)生產(chǎn)工單，出現(xiàn)問題無法定位波及范圍。

　　總量平衡失控：回收物料的輸入量、使用量、損耗量、成品帶出量未做平衡核算，數(shù)據(jù)矛盾時(shí)無法自證合規(guī)。

　　二、QC080000 回收物料溯源臺(tái)賬模板(全環(huán)節(jié)可直接套用)

　　(一)入庫溯源臺(tái)賬(源頭把控，必填 10 項(xiàng))

字段名稱	填寫規(guī)范與示例	合規(guī)依據(jù)
物料批次號(hào)	采用 “RC - 年份 - 月份 - 序號(hào)”（如 RC-2025-10-012）	確保批次唯一可追溯
回收類型	明確消費(fèi)前 / 消費(fèi)后（如 “PCB 板邊角料 - 消費(fèi)前”）	貼合 GRS/RCS 認(rèn)證分類要求
供應(yīng)商信息	名稱 + 聯(lián)系人 + 資質(zhì)編號(hào)（如 “XX 回收公司，危廢處置證第 XXX 號(hào)”）	驗(yàn)證處置方合規(guī)性
物質(zhì)聲明編號(hào)	關(guān)聯(lián)供應(yīng)商提供的 DoC 文件編號(hào)（如 DoC-2025-368）	鏈接上游成分聲明
檢測報(bào)告編號(hào)	內(nèi)部 XRF 檢測 / 第三方報(bào)告編號(hào)（如 XRF-20251021-05）	實(shí)現(xiàn)成分?jǐn)?shù)據(jù)可核
核心成分信息	列明受限物質(zhì)含量（如 “鉛＜100ppm，鎘＜10ppm”）	對(duì)照 RoHS 等法規(guī)限值
入庫數(shù)量	精確到千克，附過磅單編號(hào)（如 “500kg，磅單 089 號(hào)”）	保證數(shù)量真實(shí)可查
存儲(chǔ)位置	庫區(qū) + 貨架號(hào)（如 “危廢庫 A 區(qū) 3 號(hào)架”），高風(fēng)險(xiǎn)料單獨(dú)標(biāo)注	防止交叉污染
經(jīng)辦人	簽字確認(rèn)，明確責(zé)任主體	符合 QC080000 責(zé)任追溯要求
備注	特殊情況說明（如 “受潮需優(yōu)先檢測”）	規(guī)避隱性風(fēng)險(xiǎn)

　　(二)檢測關(guān)聯(lián)臺(tái)賬(成分核驗(yàn)，必填 6 項(xiàng))

　　基礎(chǔ)關(guān)聯(lián)：物料批次號(hào)(與入庫臺(tái)賬一致)、檢測日期、檢測員;

　　核心數(shù)據(jù)：檢測項(xiàng)目(對(duì)照企業(yè) RSL 清單)、檢測結(jié)果、不合格項(xiàng)處理記錄(如 “鎘超標(biāo)，已隔離并聯(lián)系供應(yīng)商退回”);

　　關(guān)鍵動(dòng)作：檢測報(bào)告需隨臺(tái)賬存檔，電子版按 “批次號(hào) + 檢測日期” 命名，便于快速檢索。

　　(三)生產(chǎn)領(lǐng)用臺(tái)賬(過程管控，必填 7 項(xiàng))

字段名稱	填寫規(guī)范與示例	核心作用
領(lǐng)用批次號(hào)	同入庫臺(tái)賬批次號(hào)，確保鏈條連貫	實(shí)現(xiàn) “入庫 - 領(lǐng)用” 無縫銜接
領(lǐng)用部門 / 工單	明確生產(chǎn)車間 + 訂單編號(hào)（如 “組裝車間，工單 20251021-03”）	定位使用場景
領(lǐng)用數(shù)量	實(shí)際領(lǐng)用重量，需與出庫單一致	支撐總量平衡核算
領(lǐng)用日期 / 經(jīng)辦人	精確到小時(shí)，簽字確認(rèn)	明確過程責(zé)任
對(duì)應(yīng)成品批號(hào)	領(lǐng)用后生成的成品批次（如 “FP-20251021-08”）	反向追溯成品原料來源
損耗記錄	正常損耗量及原因（如 “切割損耗 5kg”）	確保數(shù)據(jù)邏輯閉環(huán)
剩余物料處理	退庫 / 報(bào)廢（附退庫單 / 報(bào)廢單編號(hào)）	避免物料流失導(dǎo)致追溯斷層

　　(四)處置 / 成品出庫臺(tái)賬(末端閉環(huán)，必填 5 項(xiàng))

　　處置類型：領(lǐng)用生產(chǎn) / 報(bào)廢 / 轉(zhuǎn)售;

　　關(guān)聯(lián)信息：若生產(chǎn)則填成品批號(hào)，若處置則填處置商資質(zhì)編號(hào)及轉(zhuǎn)運(yùn)聯(lián)單;

　　數(shù)量核對(duì)：處置數(shù)量需與領(lǐng)用 / 入庫數(shù)量形成平衡(入庫量 = 領(lǐng)用量 + 剩余量 + 損耗量);

　　憑證附件：出庫單 / 處置協(xié)議 / 成品送貨單編號(hào);

　　存檔期限：所有臺(tái)賬及附件需至少保存 3 年，上市公司按監(jiān)管要求延長至 5 年。

　　三、3 個(gè)落地要點(diǎn)，確保追溯不失效

　　雙碼綁定提效：給每批回收物料貼 “批次碼 + 物質(zhì)碼”，批次碼關(guān)聯(lián)流轉(zhuǎn)記錄，物質(zhì)碼關(guān)聯(lián)檢測數(shù)據(jù)，掃碼即可查看全鏈條信息，替代傳統(tǒng)人工核對(duì)。

　　跨部門協(xié)同閉環(huán)：采購部負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商資質(zhì)與物質(zhì)聲明，品管部主導(dǎo)檢測與臺(tái)賬審核，生產(chǎn)部及時(shí)更新領(lǐng)用記錄，倉庫每月核對(duì)總量平衡，避免信息孤島。

　　供應(yīng)商同步管控：在采購合同中明確要求，供應(yīng)商需提供可追溯的回收證明文件，且成分聲明需與我方檢測結(jié)果一致，否則承擔(dān)返工及賠償責(zé)任。

　　QC080000 的追溯要求，本質(zhì)是通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄讓回收物料 “可驗(yàn)證、可管控”。很多企業(yè)并非不想做好，而是缺乏貼合標(biāo)準(zhǔn)的臺(tái)賬框架，導(dǎo)致記錄零散、鏈條斷裂。啟航管理咨詢深耕有害物質(zhì)管控領(lǐng)域，針對(duì)回收物料追溯痛點(diǎn)，可提供定制化支持：輸出適配行業(yè)的臺(tái)賬模板(含 Excel 可編輯版)，協(xié)助打通 “供應(yīng)商 - 檢測 - 生產(chǎn)” 數(shù)據(jù)鏈路，開展實(shí)操培訓(xùn)，讓企業(yè)從 “被動(dòng)補(bǔ)記錄” 變?yōu)?“主動(dòng)建體系”。畢竟，能說清每批回收物料的 “來龍去脈”，才是供應(yīng)鏈合規(guī)的硬底氣。

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